目  录

第一部分  308012365bet线上投注_office365ios版本_365速发国际app都乐公园管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  308012365bet线上投注_office365ios版本_365速发国际app都乐公园管理处2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  308012365bet线上投注_office365ios版本_365速发国际app都乐公园管理处2023年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  308012365bet线上投注_office365ios版本_365速发国际app都乐公园管理处概况

一、主要职责

（一）本单位主要职责

365bet线上投注_office365ios版本_365速发国际app都乐公园管理处是正科级单位,由365bet线上投注_office365ios版本_365速发国际app林业和园林局统一领导和管理。365bet线上投注_office365ios版本_365速发国际app都乐公园管理处贯彻落实党中央、自治区党委、市委和市林业和园林局关于园林工作的方针政策和决策部署,在履职过程中坚持和加强党对公园管理工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行公园、旅游景区相关的法律法规和方针政策。负责组织管理公园游览和娱乐项目,维护园区公共秩序。实施园区总体规划、对园区内的建设开发、经营活动和基础设施进行管理。

2.负责园区内园林绿化建设及管理、植物栽培与养护、古树名木保护、石山绿化与管护、防火、园容卫生管理等工作。

3.负责公园文化遗址、钟乳石洞穴旅游的研究、开发与保护工作。开展科普、宣传、教育及相关社会服务。

4.完成主管局交办的其他任务。

（二）2023年度主要工作计划

1.做好填平补齐工程的建设规划，重点抓好东区、柳湖、回归园景点提升和改造工作，加强园区的绿化养护，开展非洲芙蓉特色花事活动，打造一园一品花卉品牌。

2.加大维护荷花湖湿地景观力度，开展具有特色的湿地植物与生态文明相关的科普活动，提高公园“+”生态文化科普的作用，打造荷花湖湿地景观成为公园赏花、游览的名片，为游客提供良好的园林产品。

3.持续开展古树名木保护、义务植树、“垃圾清零美龙城”活动、森林防火等专项活动，加强宣传、创文明城、防溺水、垃圾分类、森林防火等重点工作，推进园建中心工作建设。

4.充分发挥岩洞科普教育示范基地作用，开展岩溶科普培训、科普活动，提高科普讲解质量，提升公园文化品质。

二、机构设置情况

365bet线上投注_office365ios版本_365速发国际app都乐公园管理处是365bet线上投注_office365ios版本_365速发国际app林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。单位内设五科一室：绿化管理科、保卫科、文化旅游科、基建科、财务科、办公室。

第二部分  308012365bet线上投注_office365ios版本_365速发国际app都乐公园管理处2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算1,437.01万元，同比增加39.68万元，同比增长2.84%，收入包括：一般公共预算拨款1,437.01万元。支出包括：社会保障和就业支出221.73万元、卫生健康支出45.72万元、城乡社区支出1,099.23万元、住房保障支出70.33万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算1,437.01万元，同比增加39.68万元，同比增长2.84%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,437.01万元，同比增加39.68万元，同比增长2.84%，增加的主要原因是：在职人员岗位晋升及调资和新进编人员的工资、社保、公用经费等增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：在职人员岗位晋升及调资和新进编人员的工资、社保、公用经费等增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算1,437.01万元，基本支出预算1,160.87万元，占支出总预算80.78%，同比增加54.21万元，同比增长4.90%。项目支出预算276.14万元，占支出总预算19.22%，同比减少14.53万元，同比下降5.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出221.73万元，占支出总预算15.43%，同比增加5.10万元，同比增长2.35%，增加的主要原因是：在职人员岗位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加缴纳单位部分基本养老保险和职业年金。

2.卫生健康支出45.72万元，占支出总预算3.18%，同比增加2.19万元，同比增长5.02%，增加的主要原因是：在职人员岗位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加缴纳单位部分医疗保险。

3.城乡社区支出1,099.23万元，占支出总预算76.49%，同比增加29.03万元，同比增长2.71%，增加的主要原因是：在职人员岗位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加工资及公用经费等支出。

4.住房保障支出70.33万元，占支出总预算4.89%，同比增加3.36万元，同比增长5.02%，增加的主要原因是：在职人员岗位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加单位部分公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1,160.87万元，占支出总预算80.78%，同比增加54.21万元，同比增长4.90%。

2.项目支出预算276.14万元，占支出总预算19.22%，同比减少14.53万元，同比下降5.00%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：在职人员岗位晋升及调资和新进编人员，相应增加工资、社保和公用经费等支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算1,437.01万元，收入包括：一般公共预算拨款1,437.01万元。支出包括：社会保障和就业支出221.73万元、卫生健康支出45.72万元、城乡社区支出1,099.23万元、住房保障支出70.33万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出1,437.01万元，其中：基本支出1,160.87万元，项目支出276.14万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出81.06万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位退休人员经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出93.78万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员基本养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出

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（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出45.72万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员医疗保险缴费。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出1,099.23万元，其中：基本支出预算823.09万元，项目支出预算276.14万元。基本支出主要用于：在职人员工资、社保缴费、日常公用经费等支出，项目支出主要用于：公园管理和活动、公园绿化养护、公园清扫保洁、公园设施维护等支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出70.33万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出1,160.87万元，其中：

（一）人员经费1,071.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费89.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.68万元，同比增加0.04万元，同比增长0.96%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算1.68万元，同比增加0.04万元，同比增长2.13%，增加的主要原因是：在编人员预算数增加，对应的定额支出预算数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算2.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算2.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算8.59万元，同比减少42.91万元，同比下降83.32%。其中：政府集中采购预算7.93万元，占政府采购预算92.26%，同比减少2.6万元，同比下降24.73%；分散采购预算0.67万元，占政府采购预算7.74%，同比减少40.31万元，同比下降98.38%。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算6.39万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.20万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算8.59万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是公园管理和活动，预算支出119.97万元，通过一般公共预算安排支出119.97万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本单位无行政运行经费预算。

2023年事业单位相关运行经费预算89.04万元，同比增加1.95万元，同比增长2.24%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：在编人员预算数增加，对应的定额支出预算数增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆3辆，车辆为365bet线上投注_office365ios版本_365速发国际app都乐公园管理处所有，按用途划分：公务用车1辆，特种专业技术用车2辆。

第三部分  308012365bet线上投注_office365ios版本_365速发国际app都乐公园管理处2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。